增值稅報稅調增

我司現在有客戶當月不需要開具發票,但計入收入,在增值稅申報表(表一)中的未開具發票中報稅調增,次月客戶要求開具發票,在增值稅申報表(表一)中的未開具發票中報稅調減,這樣是否可行? 如果可行,之后是否會產生其他問題?如果不可行應該如何處理此類款項?
所屬話題: 稅務合規與籌劃
匿名用戶 提問于 2016-04-26 14:33
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  • 德晞 2016-04-26 17:15

    您的方法可行,增值稅一般納稅人當月以現金等方式收取款項,會計上已確認收入,在增值稅一般納稅人申報表附表一第6列填列金額,第7列填列稅額,次月在開具發票欄次填列正數,在未開票欄次填列負數,避免產生重復納稅!之后可能產生的風險是未開票事項出現負數,涉稅申報會出現異常,若遇上述情形,向稅務局書寫情況說明,陳述未開票當月與次月納稅申報表相關事項即可。

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