軟件更新導致報表錯誤,會影響匯算清繳嗎

我司坐標上海長寧,我們財務軟件使用的是用友,由于軟件版本升級,會計科目發生變動,在1,2月份有同事負責調整,但是還有微小的差異,比如舊版本中有“預付賬款”該科目的數字沒有導入到新版本,諸如此類。但是3月份負責該事項的同時離職,現發現3月份報表嚴重錯誤。現在我們想將今年的差異(1,2月份也發現了一些差異,3月份的差異)一次性在四月份申報時調整,我想知道這會不會影響公司的匯算清繳或者其他潛在風險,稅務局會怎么看?
所屬話題: 稅務合規與籌劃
匿名用戶 提問于 2016-04-25 11:43
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  • 丁蕾 上海置睿浪騰稅務合伙人 2016-04-25 13:51

    1、貴公司2015年度的財務數據已經會計師事務所審計確定,匯算清繳的數據應該依據審計報告的金額來處理;

    2、由于是公司內部財務軟件升級導致財務數據錯誤,應對該差異進行調整,并將調整的依據企業內部留存;

    3、每月申報的財務報表如果發生數字錯誤需要修改,可以在網上申請撤銷重新申報,一般情況下,月度申報表的合理修改不存在潛在稅務風險(調整必須要有依據);

    綜上所述,貴公司將差異在4月份一次性修改并申報,不存在稅務風險,同時2015年度數據已經審計確定,也不會影響2015年度匯算清繳,但是企業必須保留調整該數據的依據,以免后續和會計師事務所、稅局的溝通。

    以上建議,供您參考!

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