租用房子抵扣

我公司現在為增值稅一般納稅人。我公司現在租用的辦公室沒有租賃資質,在向我們開具發票的時候只能開具內容為服務費的發票,并且給我們開了增值稅專用發票,怎樣看待這種情況。2 我公司現租用辦公室的座機電話費,也只能被開成服務費,是否存在不合規情況。
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匿名用戶 提問于 2015-12-31 10:52
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  • 王琿 20年+國際稅收實戰專家 2015-12-31 16:42

    1.第一,要看你們當地是否有專門用于租賃業的發票,如果有就應該取得租賃業專用的發票來列支租賃費支出。如果沒有租賃業專門的租賃業發票,取得開具項目為租賃費的服務業發票這是可以的。

    第二,如果有專門的租賃費發票,而取得了通用的服務業發票,屬于取得不符合規定的發票,稅前扣除是不允許的。

    第三,不動產租賃尚未營改增,如果租賃不動產取得增值稅專用發票,是不允許抵扣且不能在企業所得稅稅前扣除。


    2.如果電話機主是出租方,可以一并在租房協議中規定發生的電話費由出租方承擔,而作為承租方的貴司可以在租金上給予補償,這樣將發生的電話費一并計入租金中,屬于租金的組成部分,就可以稅前扣除。如果單獨支付電話費而取得服務費發票,與實際業務不符,稅前扣除有風險。


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