稅務問題

本公司業務中經常出現以等價存貨和其他公司換存貨的情況,請問應該如何操作能最大限度降低稅務風險(是否需要雙方互開發票,按什么價格互開發票)?賬務如何處理
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stn19821116 提問于 2015-12-21 17:26
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  • 王琿 20年+國際稅收實戰專家 2015-12-21 17:38

    這種情況的風險很大。


    增值稅和企業所得稅都有視同銷售條款。企業的互抵交易,應當按照公允價值結算。付款可以互抵,但價格和發票應還原不互抵的情況進行稅務處理和開具發票。


    否則稅務局一旦該認定是視同銷售,稅負極高。


    賬務按照正常銷售處理即可。

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