總分公司合同問題

原項目歸屬于總公司,并以發生成本費用收入等列支,現在該項目轉移至分公司,重新簽訂合同,問原來已于總公司發生的成本費用收入銷項進項如何操作
所屬話題: 稅務合規與籌劃 成本控制
匿名用戶 提問于 2017-07-19 08:55
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  • 翟純塏 著名稅務專家 2017-07-20 15:33

    已在總公司發生的成本費用收入銷項進項等,不建議轉入計入分公司。

    對于成本費用收入來講,雖然總分公司是匯總納稅,但是總分公司之間分配也受到資產、收入和工資的影響,因此在企業所得稅上受到影響,在稽查中,一般也是不允許這種情況。

    對于銷項進項來講,增值稅扣稅憑證上的購買單位才能抵扣進項稅,而且必須是實際發生的采購業務才能抵扣。同時,如果采取總公司開具相同內容的發票給分公司的方式也不妥當,因總公司未發生此種應稅行為。

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