所得稅

請教個事,我們1季度盈利,1季度交了所得稅了,我們是高企,當時也享受了減免的10%,2季度虧損,所得稅季報時利潤總額是填0,還是填實際虧損數字?如果填0,累計數字是自動生成的,與報表不符。若果填實際虧損數字,累計后系統計算出的應交稅額,小于我一季度的減免數了,系統過不去。
所屬話題: 稅務合規與籌劃
鉑略會員17208391 提問于 2017-07-14 09:33
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  • 王越 總局稽查局人才庫成員 高級經濟師 2017-07-17 18:45

    第4行“利潤總額”:填報按照企業會計制度、企業會計準則等國家會計規定核算的利潤總額。本行數據與利潤表列示的利潤總額一致。

         “利潤總額”項目,反映企業實現的利潤總額。如為虧損總額,以“-”號填列。 因此此處利潤總額應當填0。

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