進項稅轉出問題

自查上年度增值稅進項稅轉出39000,分錄:1.借:以前年度損益調整貸:應交稅費-轉出2.借:應交稅費-轉出貸:應交稅費-未交3.借:應交稅費-未交 貸:銀行存款,請問對嗎?    應交稅費-轉出科目下到底有沒有余額?
所屬話題: 會計準則
鉑略會員17251023 提問于 2017-07-06 11:03
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  • 陳老師 某大型民企集團支持中心副總裁 2017-07-06 11:56

    自查的應該是進項稅轉出,將以前年度損益科目轉到未分配利潤科目,沒有余額。


    分錄如下:

    借:以前年度損益調整100

    貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出100


    借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出100

    貸:應交稅費-未交增值稅100


    借:應交稅費-未交增值稅100

    貸:銀行存款100


    借:未分配利潤貸

    貸:以前年度損益調整

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