進項稅額留抵操作

本期進項稅大于銷項稅,留抵稅額是否需要轉入特定科目?還是無需記任何分錄?
所屬話題: 稅務合規與籌劃
匿名用戶 提問于 2017-07-03 17:23
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  • 匿名用戶 2017-07-04 10:05

    不需要做分錄。如果需要核對留抵數是否與表上一致,可以在做進項時,先統一進“應交增值稅-待抵扣進項稅額”,然后按當月實際抵扣進項,結轉入“應交增值稅-進項稅額”,那么,“應交增值稅-待抵扣進項稅額”就是留抵數。

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