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我司現金流有問題,關聯公司打筆錢過來(無任何交易實質),未來不予返還。如果境內關聯公司打這筆錢,該如何做稅務處理?如果是境外關聯公司打過來,稅務如何處理?我司收到錢是否要視同交增值稅或企業所得稅?
所屬話題: 稅務合規與籌劃
匿名用戶 提問于 2017-05-23 14:02
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  • 問答板塊小編 2017-05-24 15:16

    小編傳話:

    以下回答是基于這筆錢沒有實質的打款。

    1、支付方這邊,支出金額不能在企業所得稅企做成本費用扣除。依據:《企業所得稅法》第八條,“企業實際發生的與取得收入有關的、合理的支出可以扣除”。

    該支出與取得收入無關故不允許稅前扣除。

    2、接受支付款這邊。做營業外收入,繳納企業所得稅。

    3、增值稅問題:由于無業務實質,你公司收到錢后不能開具增值稅發票(專票和普票),故不需要繳納增值稅。如果開票有虛開發票的風險。

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