關聯交易財務狀況分析表 如何填寫

我公司主要是 從境外關聯方采購原材料或者貨物再在中國加工或者直接轉售給國內非關聯方。所以 境外關聯采購金額基本占總采購95%,境內非關聯銷售占 總銷售98%。 這種情況如何填列 關聯交易財務狀況分析表。如果如實填列,那就是 成本都在境外關聯交易,收入都在境內非關聯交易。那樣最終出來結果肯定是 境外關聯大虧,境內非關聯大賺。兩個會相差的非常非常遠。要怎么分配才合適呢?
所屬話題: 稅務合規與籌劃
鉑略會員64957469 提問于 2017-05-18 12:01
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  • 問答板塊小編 2017-05-19 09:31

    小編傳話:

    (1)稅務機關要求填報的申報表,需要如實填寫,這里面涉及企業和財務人員個人的稅務風險。

    (2)《關聯交易財務狀況分析表》,里的境外關聯交易收入,指你們企業從境外關聯交易取得的收入,成本填發生境外關聯交易的成本,從你的描述看,此部分收入占2%以下,相應的成本也不是你們境外關聯交易采購的95%的成本。你對該表填寫理解有誤。

    境內非關聯交易收入填寫98%的收入。境內非關聯交易成本填寫你們境外關聯采購來的95%成本,這樣基本匹配了。成本和取得的收入匹配,不是和是否關聯匹配。

    如果這樣的交易結構有問題,只能重新設計。

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