第五節,第二題

請問,財務作為內控三道關卡之一,其功能僅限于記賬,是否也可判定為“缺少內控”呢?財務應該通過合同、發票等記賬元素,行使其在內控中的職責。
所屬話題: 內控與合規
Roy.chi 提問于 2017-05-11 21:08
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  • 陳老師 某大型民企集團支持中心副總裁 2017-05-12 09:35

    財務功能記賬只是最基本的功能,不是內控.財務通過預算、制度流程、過程審核、分析等參與企業的內控

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    • Roy.chi 2017-05-12 16:22
      是的,所以我覺得,第五節,第二題中“財務僅限于記賬”應該是缺少內控的表現。可是答案未將其列入哦。

      取消

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