預算指標分析

如何對預算指標進行分析?
所屬話題: 全面預算
匿名用戶 提問于 2015-09-09 19:40
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  • 丁蕾 上海置睿浪騰稅務合伙人 2015-09-10 09:23

    前提條件和指標的區別在于是由客觀因素決定還是主觀因素決定。前提條件較客觀,其變化不能由人的主觀能動性以及個人努力解決。預算編織人和管理人不能混淆指標和前提的概念。

    例如市場總需求這個指標,某產品今年賣了一萬件,今年市場總容量為十萬件。什么是前提條件?市場總容量是前提條件。什么是指標?10%的市場份額是指標。前提條件就是客觀因素,不以人的意志轉移。指標就是主管因素,取決于公司上下的努力。做預算的時候預測明年市場容量上升7%,市場份額上升3%。如果市場容量突然下跌,這就不是銷售部的責任,但市場份額未達成預期,就需要銷售部擔責。預算中的銷售額就是市場容量和市場份額的乘積。


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