計提費用

年末盈利計提4季度企業所得稅,這個稅是1月份交還是要等到匯算清繳時一起交?
所屬話題: 稅務合規與籌劃
匿名用戶 提問于 2017-04-27 17:37
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  • 王越 總局稽查局人才庫成員 高級經濟師 2017-04-27 17:38

    企業所得稅的繳納可以分成兩種,一種是根據利潤,按月繳納,另一種是按季度繳納,一般企業都是按季度繳納企業所得稅。

    《企業所得稅法》第五十四條規定“企業所得稅分月或者分季預繳,企業應當自月份或者季度終了之日起十五日內,向稅務機關報送預繳企業所得稅納稅申報表,預繳稅款。自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。”

    所以,企業一定要在1月份交,然后在匯算清繳之前填寫申報表,多退少補。如果多繳,目前都是用來抵下一年度的所得稅

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