境內外子母公司

母公司(境外)代子公司(境內)支付的款項掛賬多年,供應商發票開給了子公司,在匯算清繳時如何處理為宜?
所屬話題: 稅務合規與籌劃
匿名用戶 提問于 2017-04-27 17:35
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  • 王越 總局稽查局人才庫成員 高級經濟師 2017-04-27 17:35

    母公司代子公司支付款項,說明這筆款項應該由子公司付的,只不過是由母公司代付。資金由母公司代付,但這項經濟業務是在供應商與子公司之間發生的,那么供應商應該將發票開給子公司。按照企業所得稅規定的權責發生制,不論款項是否支付,企業發生在當年的費用就計入當年成本費用,并獲得了合法有效憑證,匯算清繳時不會有太大的問題。

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