境外抵免表格

境外抵免表格如何填寫?我們有來自臺灣的境外服務收入,臺灣已扣減20%境外所得稅。
所屬話題: 稅務合規與籌劃
匿名用戶 提問于 2017-04-27 17:31
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  • 問答板塊小編 2017-04-27 17:31

    鉑略答:

    《企業所得稅年度納稅申報表》中,有三張關于境外抵免的表格:《稅額抵免優惠明細表》(A107050)、《境外所得稅收抵免明細表》(A108000)、《跨年度結轉抵免境外所得稅明細表》(A108030),具體可參考《<中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表>填報說明》相關規定進行填寫。

    目前,因為香港、澳門承認屬于中華人民共和國,執行“一國兩制”的政策,所以政府與澳門、香港簽訂了稅收協定。而因為與臺灣之間存在一些問題,雙方不承認彼此的政治立場,所以無法簽訂雙邊稅收協定,但是也簽訂了一份避免雙重征稅的備忘錄。所以,若臺灣已經扣減了20%的境外所得稅的話,向稅務機關提交稅單,并另交納5%的企業所得稅。

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