發票

請問一下,跨月發票發票尚未交給對方,但對方已將增值稅專用發票勾選抵扣了,后來發現金額有誤,請問怎么將發票作紅沖重新開具?
所屬話題: 稅務合規與籌劃
安德信-芳 提問于 2017-03-30 17:21
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  • 宋后劉 鉑略講師 2017-04-01 09:12

    根據《國家稅務總局關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號)相關規定:

    增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱“專用發票”)后,發生開票有誤但不符合發票作廢條件,若購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱“新系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。

    主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統校驗。

    銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。

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