增值稅發票

我們在2015年5月開了一張增值稅普票給客戶,但是這張發票一直未送達客戶處,在業務同事手上hold著。現在客戶想要增值稅專用發票。有兩個小疑問麻煩盡快解答。謝謝! 問1:2015年增值稅普票是否可以在2016年處理掉? 問2:如果可以處理,應該如何操作?----例如:紅字沖銷,作廢……… 如果有更好的想法和建議以及存在簽字稅務風險,也麻煩告知。謝謝!
所屬話題: 發票
匿名用戶 提問于 2016-11-14 09:49
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  • 一葉稅舟 某稅會學會專家 2016-11-14 09:49

    1、增值稅普通發票是可以紅沖的。方法是在發票系統中直接使用增值稅普通發票開具紅字(即負數)發票就可以了。  

    2、對于開具增值稅專用發票的事,在開票技術操作上沒有問題。但是,如果客戶當時是屬于小規模納稅人或者其他因素,屬于不可以抵扣范圍的,現在換成增值稅專用發票,存在一定的稅務風險,需要注意。當然,這樣的稅收風險主要是客戶。  

    需要留意的一個問題是:當時貴司是否將該筆業務已經申報納稅(按照常規已經申報),如果已經按規定申報,則沒有什么大風險。

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