咨詢多繳稅款退稅問題

老師您好,我公司2013年因上新三板,自查先補交了所得稅款,由于成本細致調整后發現少計成本,調整了賬、報表后,多交所得稅款287707.79元,13年匯算清繳所稅正常申報(匯算清繳在前),沒有體現出多繳的稅款,14年我們按正確的成本記賬,也是正常申報的所得稅,在<以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額>填列287707.79元。請問老師,這稅我們能稅回來嗎,如果能退應該怎樣退,怎么走手續?
所屬話題: 稅務合規與籌劃
尖晶石 提問于 2016-08-30 13:51
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  • 丁蕾 上海置睿浪騰稅務合伙人 2016-09-19 09:05

    1、根據正常方式計算得出2013年度多交所得稅287707.79元(包含自查和少計成本),該所得稅可退還。

    2、建議該所得稅計算和退還應該追述至2013年度重新做所得稅匯算清繳,需要確認多交所得稅金額,在沒有稅局確認的情況下填寫在<以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額>,不合適。

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