財務上未做銷售的出口貨物是否需要進行轉出?

財務上未做銷售的出口貨物是否要按以下計算方法做進行轉出?
進項轉出額=人民幣出口金額*退稅率-人民幣出口金額*征稅率*分配率
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Cindy_vip 提問于 2016-08-29 11:56
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  • 丁蕾 上海置睿浪騰稅務合伙人 2016-09-19 09:06

    如果該出口貨物真實存在,財務上未作出口貨物賬務處理屬于會計差錯需要調整,進項轉出額根據生產型企業和貿易企業的計算方法進行計算。    

    文件參考:

    1.國家稅務總局公告2012年第40號國家稅務總局關于發布《企業政策性搬遷所得稅管理辦法》的公告

    2.國家稅務總局公告2013年第11號國家稅務總局關于企業政策性搬遷所得稅有關問題的公告

    以上信息,供您參考!

  • 鉑略會員80573896 2018-09-03 22:06
    出口貨物怎么確定收人。我5月出口,8月才在進出口申通系統申報和做賬?這塊的匯率怎么確定?5月還是8月?5月出口我未確定收入,是因為單證不齊全。8月單證齊全才確定收入。這塊處理合理么?謝謝!
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