展示樣品或贈送的業務

關于公司產品用于展示樣品或贈送的業務,我司原來的做法是做為視同銷售處理的(不開票,計費用) 1、 即使開票了,稅報上我們可以和以前一樣,做視同銷售收入的申報嗎?(以便和正常銷售區分) 2、原視同銷售情況下,費用構成=成本價+銷項稅,開票處理后,計入費用的金額構成還可以同前嗎?這樣,費用 < 開票金額,不一致是否會有問題?
所屬話題: 稅務合規與籌劃
鄭智 提問于 2016-08-01 10:34
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  • 鄭智 鉑略講師 2016-08-01 10:35

    1.視同銷售收入和正常銷售在申報環節都是一樣的,在申報環節中區分開具專票收入、開具其他發票收入和未開票收入,申報時,無論是否為視同銷售收入,都按著開票的情況分類申報。視同銷售收入在賬務處理上和正常銷售不同,如果區分可以看賬本區分。

    2、 你是擔心發票的金額和賬務處理的金額不符,是否有問題?

    沒有問題,因為開票的金額是稅法上確定收入的金額,但在會計上,不確認為收入,按費用入賬,只要你賬務處理中的銷項稅額和發票上銷項稅額還有申報的一致就沒有問題。這里提醒你的是,銷項稅額的計算,是按照不含稅銷售*適用稅率計算。

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